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Venda Dentro Estado
Descrição
CFOP
CFOP Dentro do Estado
CFOP Fora do Estado
CFOP Fora do Estado (cons. final)
CFOP Importação/Exportação
ICMS
IPI
PIS
COFINS
ICMS
CST Icms
00: Tributada integralmente
10: Tributada com cobr. por subst. trib.
20: Com redução de base de cálculo
30: Isenta ou não trib com cobr por subst trib
40: Isenta
41: Não tributada
50: Suspesão
51: Diferimento
60: ICMS cobrado anteriormente por subst trib
70: Redução de Base Calc e cobr ICMS por subst trib
90: Outros
Partilha 10: Entre UF origem e destino ou definida na legislação com Subst Trib
Partilha 90: Entre UF origem e destino ou definida na legislação - outros
Repasse 41: ICMS ST retido em operações interestaduais com repasses do Subst Trib
Simples Nacional: 101: Com permissão de crédito
Simples Nacional: 102: Sem permissão de crédito
Simples Nacional: 103: Isenção do ICMS para faixa de receita bruta
Simples Nacional: 201: Com permissão de crédito, com cobr ICMS por Subst Trib
Simples Nacional: 202: Sem permissão de crédito, com cobr ICMS por Subst Trib
Simples Nacional: 203: Isenção ICMS p/ faixa de receita bruta e cobr do ICMS por ST
Simples Nacional: 300: Imune
Simples Nacional: 400: Não tributada
Simples Nacional: 500: ICMS cobrado antes por subst trib ou antecipação
Simples Nacional: 900: Outros
Modalidade BC
0 - Margem valor agregado (%)
1 - Pauta (valor)
2 - Preço Tabelado
3 - Valor da Operação
Alíquota ICMS
Redução BC ICMS (%)
Percentual do Diferimento (%)
Motivo Desoneração
1-Táxi
2-Deficiente Físico
3-Produtor Agropecuário
4-Frotista / Locadora
5-Diplomático / Consular
6-Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio
7-SUFRAMA
8-Venda a Órgãos Públicos
9-Outros
Valor ICMS Substituto
Aliquota BCOp (%)
Aliq. FCP (%)
IPI
CST IPI
00: Entrada com recuperação de crédito
01: Entrada tributada com alíquota zero
02: Entrada isenta
03: Entrada não-tributada
04: Entrada imune
05: Entrada com suspensão
49: Outras entradas
50: Saída tributada
51: Saída tributada com alíquota zero
52: Saída isenta
53: Saída não-tributada
54: Saída imune
55: Saída com suspensão
99: Outras saídas
Aliquota %
Cód. Enquadramento
Tipo Cálculo
Percentual
Valor
CNPJ do Produtor
Cód do selo
Qtde. Selo
Qtde por Unidade
Valor por Unidade
PIS
CST PIS
01: Operação tributável (BC = Operação alíq. normal (cumul./não cumul.)
02: Operação tributável (BC = valor da operação (alíquota diferenciada)
03: Operação tributável (BC = quant. x alíq. por unidade de produto)
04: Operação tributável (tributação monofásica, alíquota zero)
06: Operação tributável (alíquota zero)
07: Operação isenta da contribuição
08: Operação sem incidência da contribuição
09: Operação com suspensão da contribuição
49: Outras Operações de Saída
50: Direito a Crédito. Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51: Direito a Crédito. Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52: Direito a Crédito. Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53: Direito a Crédito. Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54: Direito a Crédito. Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55: Direito a Crédito. Vinculada a Receitas Não-Trib. no Mercado Interno e de Exportação
56: Direito a Crédito. Vinculada a Rec. Trib. e Não-Trib. Mercado Interno e Exportação
60: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. Exclusivamente a Rec. Não-Trib. no Mercado Interno
62: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. Exclusivamente a Receita de Exportação
63: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Trib. e Não-Trib. no Mercado Interno
64: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Trib. no Mercado Interno e de Exportação
65: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Não-Trib. Mercado Interno e Exportação
66: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Trib. e Não-Trib. Mercado Interno e Exportação
67: Crédito Presumido - Outras Operações
70: Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71: Operação de Aquisição com Isenção
72: Operação de Aquisição com Suspensão
73: Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74: Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75: Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98: Outras Operações de Entrada
99: Outras operações
Alíquota PIS %
Alíquota PIS ST (%)
Quantidade Vendida
Alíquota do PIS(R$)
COFINS
CST
01: Operação tributável Cfop::firstOrCreate( Operação alíq. normal Cfop::firstOrCreate(cumul./não cumul.)
02: Operação tributável Cfop::firstOrCreate(valor da operação Cfop::firstOrCreate(alíquota diferenciada)
03: Operação tributável Cfop::firstOrCreate(quant. x alíq. por unidade de produto)
04: Operação tributável Cfop::firstOrCreate(tributação monofásica, alíquota zero)
06: Operação tributável Cfop::firstOrCreate(alíquota zero)
07: Operação isenta da contribuição
08: Operação sem incidência da contribuição
09: Operação com suspensão da contribuição
49: Outras Operações de Saída
50: Direito a Crédito. Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
51: Direito a Crédito. Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno
52: Direito a Crédito. Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação
53: Direito a Crédito. Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno
54: Direito a Crédito. Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação
55: Direito a Crédito. Vinculada a Receitas Não-Trib. no Mercado Interno e de Exportação
56: Direito a Crédito. Vinculada a Rec. Trib. e Não-Trib. Mercado Interno e Exportação
60: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno
61: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. Exclusivamente a Rec. Não-Trib. no Mercado Interno
62: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. Exclusivamente a Receita de Exportação
63: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Trib. e Não-Trib. no Mercado Interno
64: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Trib. no Mercado Interno e de Exportação
65: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Não-Trib. Mercado Interno e Exportação
66: Créd. Presumido. Aquisição Vinc. a Rec. Trib. e Não-Trib. Mercado Interno e Exportação
67: Crédito Presumido - Outras Operações
70: Operação de Aquisição sem Direito a Crédito
71: Operação de Aquisição com Isenção
72: Operação de Aquisição com Suspensão
73: Operação de Aquisição a Alíquota Zero
74: Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição
75: Operação de Aquisição por Substituição Tributária
98: Outras Operações de Entrada
99: Outras operações
Alíq. Cofins (%)
Alíq. Cofins ST (%)
Quantidade Vendida
Alíquota da COFINS (R$)
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